[操作步骤] 1、录入[估价入库单],暂估对应单价; 2、发票到,做[购货单],[单据类型]选择[估价冲回(蓝单)],通过[选源单]按钮,选择之前录入的估价入库单蓝单,单价录入发票上正确单价; 3、单据审核后,系统会自动生成一张红字的估价入库单冲减以前的估价入库单,单价跟以前单据一致。