【问题描述】

固定资产折旧清理后计提折旧提示借贷不平，不管是先计提后清理还是先清理后计提都会报错。

【原因分析】

固定资产计提折旧提示借贷不平的原因很多，本次讨论其中一种【本期清理的卡片其折旧费用分配科目不显示】；

原因：t_Department部门信息丢失，导致部分卡片的折旧费用分配科目不显示，本期卡片清理记录折旧费用分配科目丢失。

【解决方案】

可参考以下脚本执行处理：

insert into t_Department([FItemID],[FBrNO],[FManager],[FPhone],[FFax],[FNote],[FNumber],[FName],[FParentID],[FDProperty],[FDStock],[FDeleted],[FShortNumber],[FAcctID],[FCostAccountType],[FCalID],[FPlanArea],[FOtherARAcctID],[FOtherAPAcctID],[FPreARAcctID],[FPreAPAcctID],[FIsCreditMgr],[FHelpCode],[FSMSPhoneNumber],[FISVID]) select FItemID,0,null,null,null,null,FNumber,FName,FParentID,1071,null,0,FShortNumber,0,363,999,null,0,0,0,0,0,null,null,null from t_item where FItemClassID=2 and FDetail=1 and FItemID not in (select FItemID from t_Department)
go

执行完以上脚本，将本期清理记录删除，重新做卡片清理再折旧即可。

【注意事项】

正式账套执行脚本前请先做好备份，建议待在测试账套中核实无误后再在正式账套中执行。