客户之前用的标准版，应付账款挂的核算（标准版核算项目里面加了个类别--应付，所有单位都在应付下面，很多）。升级到专业版后（加个仓库模块），要求通过采购入库单生成凭证传递总账。升级到专业版后，核算项目里面单独会有（应付）类别。如果做采购入库单，对应的是供应商，换句话说，应付账款要挂供应商的，而不是（应付）。无法生成凭证。除了把应付下面的单位全部调整到供应商里面的方法，还有其他的方法吗？如果有怎么处里？

如果考虑到以后要上业务的情况下，标准版的的核算项目如何运用？

如果对金蝶数据库表了解够深，这些都可以改，不是问题。
但是不值得为了标准版的升级去修改数据库表。
因为有更好的方法：
如果在年头，重新初始化最好！
如果在年终，重新初始化，导凭证最好！
如果要多年整合，必须重新初始化，导凭证，每期结账。

我记得这个问题单独提出处理过，标准版升级后核算项目的重新归属方法！
当时有个方法是升级时自动把原“往来单位”名单同时复制到新软件里的客户、供应商。

我觉得，标准版升级成专业版版，应该通过整理基础资料后导凭证的方式来手工升级，而不是通过金蝶给的自动升级方法。
手工升级的好处是可以整合标准版多年的账套数据进专业版连续账套。

再建个应付科目 核算项目挂供应商 把老的应付科目代码改下，新的改成老的代码，把老的应付下面的余额转移到新的科目里来不就好了 余额转完后把老的应付科目禁用。这样科目不变，报表公式也不需要改。

但是以前的财务报表改之前最好把报表锁定掉。