1.例如2014年10月入库暂估材料1吨 金额100元，2014年12月份供应链应付账款明细账信息----期初0借方发生0贷方发生100余额贷方100 ，财务模块信息------期初0借方0 贷方100余额贷方100 供应链与财务模块信息一致。 2015年8月暂估发票来了1吨 110元，2015年12月份供应链应付账款明细账信息----期初余额贷方0元 借方发生0 贷方110余额贷方110，财务模块应付账款明细账信息------期初余额贷方100元借方发生0 贷方发生10余额贷方110元 供应链与财务模块信息不一致了。
2.暂估材料入库时运费发票已经开具，咱们的金蝶，如果把运费的金额加上材料金额全部录入采购单，那么生成的凭证中应付账款的金额就含上了运费金额，不合适，别的方式不会，不知道怎么处理。
3发出商品咱们的金蝶的具体操作是什么，每一步骤生成什么凭证

我是那样做的，但是税务律师事务所通不过，要求年底余额和年初余额一致，财务业务也要一致。做了暂估了，年底有余额，年初做了发票，年初余额没有了，人家说不能通过。
发出商品，也要求在业务体现，根据业务生成凭证，可以查询发出商品明细。

1，有采购发票才确认应付，所以供应链在2015年不确认年初有应付！而财务总账有应付余额，是因为这笔应付是“暂估”而不是真实应付！

2，运费的处理一样，运费本来就应该确定应付账款，只是要看运费发票是不是材料供应商开具的？还是其他运输单位开具的，处理方法不同。
简单的方法是将运费计入当期制造费用，上面回帖已经告诉你了。

3，发出商品的处理方法，你先说说你觉得财务上应该怎么处理？我再告诉你金蝶软件里怎么处理！

另外说句你不开心的话，如果你是上市公司的财务人员的话，你的财务能力差太多了。

1，有采购发票才确认应付，所以供应链在2015年不确认年初有应付！而财务总账有应付余额，是因为这笔应付是“暂估”而不是真实应付！

2，运费的处理一样，运费本来就应该确定应付账款，只是要看运费发票是不是材料供应商开具的？还是其他运输单位开具的，处理方法不同。
简单的方法是将运费计入当期制造费用，上面回帖已经告诉你了。

3，发出商品的处理方法，你先说说你觉得财务上应该怎么处理？我再告诉你金蝶软件里怎么处理！

另外说句你不开心的话，如果你是上市公司的财务人员的话，你的财务能力差太多了。

请问一下你的暂估差额生成方式是什么