[概述]

红蓝字的销售出库单可以下推销售发票。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[销售管理]→[销售发票],双击[销售发票-新增];

2、打开[销售发票-新增]界面,鼠标依次单击工具栏[选项]→[出库单选单物料合并],勾选退出,重新下推即可。

[概述]

合并条件、合并后单价来源、合并后常用单位取值可通过[选项]下的[选单物料合并选项]设置。