[概述]

按住shift或者Ctrl键选择需要下推的销售出库单对应的多条分录下推生成销售发票即可。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[销售管理]→[销售出库单],双击[销售出库单-维护]弹出过滤条件,单击[确定]进入销售出库单序时簿界面;

2、按住shift或者Ctrl键,选需要生成销售发票的多张销售出库单分录,单击菜单栏[下推]→[生成销售发票(专用)]即可。

[概述]

如果销售出库单多条分录中存在相同物料的分录,在销售发票界面需要合并,可以通过发票新增界面菜单栏[选项]下的[出库单选单物料合并来控制]。