[概述]

在结账到下一期前,发票通常会在系统中生成相应的凭证。在委托代销和分期收款方式下,凭证可能会取勾稽金额,此时如果在后面期间将出库单和发票的勾稽关系取消,会直接导致凭证和财务报表数据不准确。因此系统控制不允许反勾稽以前期间的发票。您的需求在系统已有功能暂无合适的处理方案。针对您的情况,我们提出以下变通方案:

1、在生成凭证前进行对账,尽可能减少此类问题的发生;

2、将蓝字的出库单在本期进行红冲,由订单再次下推出库单(蓝字),再生成发票。