[概述]

涉及相同物料多张出入库单下推发票时单价不正确,可通过:出库/入库单选单物料合并选项,合并后单价来源设置为金额合并后倒算单价;

[操作步骤]

1、在K/3主界面,依次单击[供应链]-[采购管理]-[采购发票],双击打开[采购发票-新增],进入单据维护界面;

2、在采购发票新增界面,[工具栏]-[选项]勾选上[入库单选单物料合并],此时[入库单选单物料合并选项]为亮,可修改;

3、将[入库单选单物料合并选项]的合并后单价来源设置为:金额合并后倒算单价;则相同物料合并后的单价由总金额/总数量倒算出来;

[概述]系统默认相同物料代码时合并,同时合并后单价来源默认取第一条物料单价。