[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[采购发票],双击[采购发票—维护],打开[采购发票序时簿]界面;

2、选中需要钩稽的购货发票,单击工具条[钩稽]按钮,进入[采购发票钩稽]界面;在勾稽的界面点击[文件]选择[显示隐藏列]选择委外加工入库单, 针对产品代码字段设置为可见。