[概述]

供应商管理里边的采购/委外对账单是新单,默认启用审批流管理。因此需要维护审批流。

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[供应商管理],双击明细功能[审批流管理];

2、进入到多级审核工作流界面;点击左侧的[采购/委外对账单],启用流程并维护流程节点的“审核权限”“驳回权限”。