请按照以下步骤操作:

1、登陆K/3主控台,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[供应商管理],双击明细功能[审批流管理];

2、进入[多级审核工作流]界面,点击左侧报价单对应的审批流,在中间会出现采购订单的审批流程,单击中间空白位置,此时右侧[属性]页签中将[业务审核人]由默认的[确认人]修改为[审核人]即可。