[概述]

勾选核算系统选项22号参数的情况下,外购入库暂估补差单是跟着采购发票以及外购入库单一起记账生成凭证的,不需要单独去生成凭证。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[存货核算]→[凭证管理],双击明细功能[生成凭证]。

2、勾选左窗口[外购入库]的这个事物类型,点击重设,选择该笔外购入库暂估补差单对应的采购发票记录生成凭证即可。