[概述]

暂估的业务,入库单暂估金额和发票的金额有差额做入库核算后,会自动生成一张暂估补差单,之所以是负数的是因为暂估金额估多了造成的,如果要取消就只能反勾稽,反勾稽后会暂估补差单会自动取消,或者做一张成本调整单手工把这笔负金额调整处理掉。

[操作步骤]

1.使用有权限的用户登录K/3后,选择[供应链]-[采购管理]-[采购发票维护]界面找到对应的采购发票,点击上方的编辑选择[反勾稽],暂估补差单就会消失。

2.再到[供应链]-[存货核算]-[期初调整]-[成本调整单]新增一张成本调整单调整实际的金额。

[概述]

在暂估的业务中暂估补差是很正常的情况,如果暂估补差单是负数并且影响了出库核算,建议手工做成本调整单调整即可。