以前期间的外购入库单 供应商有误,本期应如何调整?

栏目:k3wise知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

以前期间的外购入库单 供应商有误,本期应如何调整?

[概述]

以前期间外购入库单不能反审核操作,只能在本期做红冲处理,一蓝一红的外购入库单做对等核销,再在本期做蓝字的外购入库单。



[操作步骤]

1、 登陆K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击[外购入库-维护];

2、打开[外购入库序时簿]窗口,找到以前期间错误的蓝字出库单,选中后点击工具栏[下推]→[生成外购入库],点击生成产生红字的外购入库单进行保存审核;

3、再在[外购入库单序时簿]界面通过ctrl键(长按)选中[蓝字外购入库单]和[红字外购入库单],点击工具栏的[核销]按钮,进行对等核销操作;

4、双击打开蓝字外购入库单,点击复制,在新生成的蓝字入库单中修改正确的供应商保存审核即可。

以前期间的外购入库单 供应商有误,本期应如何调整?

[概述] 以前期间外购入库单不能反审核操作,只能在本期做红冲处理,一蓝一红的外购入库单做对等核销,再在本期做蓝字的外购入库单。[操作步骤...
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