[概述]

可以,在供应商基础资料中付款条件输入代码并用“,”隔开进行维护

[操作步骤]

1、使用具有基础资料操作权限的用户登录K/3主控台,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击明细功能[供应商];
2、找到具体供应商双击打开,点击应收应付资料页签,输入具体的付款条件代码,需要输入多个付款条件就用逗号进行隔开。