[概述]

在基础资料具体供应商中选择了付款条件,录入单据会自动根据付款条件计算应付日期。

[操作步骤]

1、使用具有基础资料操作权限的用户登录K/3主控台,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击明细功能[供应商];

2、找到具体供应商双击打开,点击应收应付资料页签,选择具体的付款条件即可。