[原因]

供应链购货发票界面的反核销是反对等核销的意思。因为此界面的核销标志不是由对等核销产生,而是由于此发票对应传递到应付系统中的采购发票已经做了核销导致。需要进入应收系统进行反核销。

[操作步骤]

1、在K/3主界面,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],双击打开[采购发票-维护],序时簿界面按照“发票号码”的过滤条件来查询找到有问题的采购发票。

2、选中该张采购发票,再单击菜单栏[核销记录],进入核销管理界面,选择对应单据,单击菜单栏[反核销]按钮即可。

销售发票的此种报错也同样处理,此处不做累赘说明。