[概述]

采购发票新增界面,[业务类型]需要选择“订单委外”才可以在[源单类型]里边选得到“委外加工入库”。

[操作步骤]

1、登陆k/3主控台,依次单击[供应链]-[采购管理]-[购货发票],双击[购货发票-新增],检查单据上[业务类型]字段是否选择的是“订单委外”,将其维护成“订单委外”即可。