[概述]
全部是红字单据进行勾稽的操作,在勾稽界面存在之前未勾稽的蓝字入库单导致报错,需要将蓝字入库单删单

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[采购发票],双击[采购发票—维护],打开[采购发票序时簿]界面;

2、选中需要钩稽的购货发票,单击工具条[钩稽]按钮,进入[采购发票钩稽]界面;

3、在[采购发票钩稽]界面,找到蓝字的外购入库单选中点击工具栏的[删单]按钮删除蓝字的单据再点击勾稽即可。