[概述]

将采购发票的过滤条件选择“业务类型”为“订单委外”的就是委外加工入库单关联的采购发票。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3主控台 ,依次[供应链]→[采购管理]→[采购发票],打开[明细功能]的[采购发票—维护]界面;

2、在[条件过滤]窗口,[名称]中选择“业务类型”,[比较关系]选择“等于”,[数值]中可按F7选择“订单委外”;

3、单击[确定],进入购货发票序时簿界面,出现的单据均为委外加工入库单关联的采购发票。