[概述]

全部退货流程,将8月制作的外购入库单和采购发票进行红冲,之后红字单据进行钩稽即可。

[操作步骤]

1.使用有权限的用户进入K/3[主控台],依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击打开[外购入库-维护]界面;

2.找到这笔采购业务对应的蓝字外购入库单,选中外购入库单点击工具栏上的[下推]选择[生成外购入库单],将红字外购入库单保存审核;

3.再进入[采购发票-维护]界面,选中这笔采购业务对应的采购发票,点击工具栏上的[下推]选择[生成采购发票],将红字采购发票保存审核;

4.进入[采购发票-维护]界面,选中刚刚下推生成的红字采购发票,点击工具栏上的[钩稽],将红字外购入库单和红字采购发票进行钩稽。

[概述]

若入库单关联采购订单生成,执行完以上步骤后,还需手工关闭采购订单。