[概述]

外购入库单可以通过手工新增,或者关联采购订单、收料通知单、退料通知单、购货发票、蓝字外购入库单生成。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3,在K/3主界面,依次单击[供应链]-[采购管理]-[外购入库],双击[外购入库单-新增]进入外购入库单新增界面,根据实际业务情况录入供应商、物料、数量、仓库等信息。

2、使用有权限的用户登录K/3,在K/3主界面,依次单击[供应链]-[采购管理]-[采购订单],双击[采购订单-维护]进入采购订单序时簿界面,选中对应的采购订单,再单击菜单栏[下推]-[外购入库]-[生成]再根据实际业务补充单据上的相关信息即可。收料通知单、收料通知单、退料通知单、购货发票、蓝字外购入库单下推外购入库单的操作可参考此操作,此处不做累赘复述。