[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次单击[供应链]→[采购管理]→[采购发票],双击打开[采购发票-新增];

2、进入[采购发票-新增]的界面,单击菜单栏[选项],单击勾选[携带源单金额]。