[概述]

红字的采购发票可以由蓝字的购货发票下推生成。

[操作步骤]

登陆主控台,依次单击[供应链]—[采购管理]—[采购发票]双击[采购发票—维护]设置过滤条件进入购货发票序时簿界面,选择需要做负数发票的蓝字购货发票,单击菜单栏的[下推]生成[购货发票]即是红字的。