[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击[系统设置];

2、打开[系统参数维护]窗口,在[采购系统选项]中单击选中参数[与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽]和[发票审核时自动调用钩稽]。

[概述]

采购发票必须是直接由入库单关联生成