[原因]

采购系统汇率来源主要有两方面, 一是携带源单汇率; 二是根据[采购系统选项]的默认汇率类型(公司汇率/预算汇率)取当期生效的汇率。可以去采购发票-新增界面工具栏[选型]按钮,勾选[携带原单汇率]即可。 [操作步骤]

1、登陆K/3主控台,依次点击[供应链]→[采购管理]→[采购发票]来到[采购发票-新增]界面;

2、点击工具栏[选项]按钮中勾选[携带原单汇率]即可。