[概述]

新增外购入库单,收料仓库为不良品仓,可以下推发票。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击[外购入库单-维护];

2、在弹出[条件过滤]界面,设置好过滤条件,单击确定按钮;

3、 进入到[外购入库]序时簿界面后,找到对应的外购入库单,单击菜单栏上的[下推]按钮,在下拉的菜单选择购货发票专用或普通即可。