[概述]

不需要反审核,发票和入库钩稽核算即可。

[操作步骤]

1、登陆K/3系统后,依次单据[供应链]→[存货核算]→[入库核算]→[外购入库核算];

2、进入外购入库界面后确保能看到发票,然后点击核算即可。

[概述]

如果存在费用发票,需要先点击分配再点击核算。跨期入库单和发票不会直接反写到入库单,系统会生成单据调整。