[概述]建议总账核销的时候注意选择科目再进行核销,避免与科目余额表对不上。

[原因]依次点击[财务会计]-[总账]-[往来]-[核销管理],点击过滤条件确定后,点击[核销]弹出核销界面过滤条件,选择核算项目不选择科目的时候,例如只选择某一客户,科目不选择,过滤出该客户相关科目核销的凭证。全选进行核销的时候,会造成账龄分析表与科目余额表对不上。

[温馨提示]其余原因参考知识库:总账账龄分析表中的余额与科目余额表的余额不一致?