[概述] 在本期凭证较少的情况下,可以通过[凭证信息]取消凭证指定后进行反结账。 [操作步骤] 1、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单-维护],过滤出本期所有收款单; 2、在收款单序时簿界面,选择某张收款单,单击[编辑]菜单下的[凭证信息],将“凭证号”改为0,单击[确定],提示“是否取消凭证关联”,选择“是”; 3、选择其他单据按第二步操作,所有单据都取消凭证关联后即可进行反结账。 [注意]在本期结账前,需重新指定凭证信息。