[概述]

因为应收应付反结账前提要求较多,故不建议反结账到上一期去修改票据,建议本期执行票据退票业务处理,然后本期重新录入正确票据即可。

[操作步骤]

1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],然后双击[应收票据-维护];

3、设置好过滤条件后单击[确定];

4、在应收票据序时簿界面找到需要背书的单据单击[退票],确认无误后单击[确定]即可。

[概述]

1、应收票据(含初始应收票据)背书转应收款后,不支持退票处理。

2、退票后不能查看原背书记录,取消退票只针对当前期间已经退票的票据,以前期间退票的票据不能取消退票。