[故障现象]

[业务场景]发票是100元,之后收款80元。怎么处理?

[解决方案]

1.在收款单录入的时候中录入折扣处理。之后生成凭证的时候修改凭证将折扣的20元做在费用类或者营业外支出科目等即可

2.收款单录入80元,剩余的20元做负数的其它应收单,此时用负数的其它应收单20元与发票100元进行核销。剩下的发票金额80元与收款单80元可以进行核销。