[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击[收款单新增],维护好核算项目类别以及核算项目;

2、在[源单类型]选择[销售发票],鼠标点击[源单编号]按F7,在销售发票界面,鼠标左键选中一张发票,再按住shift或CTRL选择多张单据,然后按[返回]即可。