[概述] 程序内部是根据严格匹配的方式进行编号的判断,若是手工修改了单据编号,CGZP000001在系统中没有使用,下次新增发票时系统仍带出是CGZP000001。 [业务场景]在新增第一张发票时将编码再加01,系统显示为:CGZP00000101,则CGZP000001在系统中根本没有使用,因此下次新增发票时系统仍带出是CGZP000001。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],双击明细功能下的[编码规则]; 2、在单据设置界面,找到销售普通/增值税发票_新单据平台; 3、在系统参数设置界面,点击选项页签,勾选[允许手工录入]参数,点击保存,即可在新增销售发票时手工修改发票号码。