[概述]

可以在单据序时薄选择单据点击[核销记录],然后反核销。或者在核销日志找到需要反核销的单据,双击双中再点击反核销即可。这里以应收退款单为例。

[操作步骤]方法一

1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次点击[财务会计]-[应收款管理]-[退款],双击打开[退款单-维护];

2、找到对应单据,点击[核销记录],双击该界面的记录,点击[反核销]即可。

[操作步骤]方法二

1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次点击[财务会计]-[应收款管理]-[结算],双击打开[核销日期-维护];

2、设置过滤条件,然后找到需要反核销的单据记录,双击选中,再点击反核销即可。

[概述]

当核销记录已经生成凭证,反核销之前需要先删除凭证。例如应收款转销、预收款冲应收款这些核销凭证已经生成的就需要先删除凭证。