[原因] 应收票据审核时生成的收款单或预收单没有审核导致,将对应的收款单或预收单审核即可。 [操作步骤] 1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面]; 2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],然后双击[收款单-维护]; 3、事物类型选择“收款单”或“预收单”,其他条件根据实际情况设定后,单击[确定]; 2、审核票据生成的收款单或预收单后,即可生成凭证。