[概述]

后续开票后,先在系统中新增销售发票,再做[预收冲应收]的核销操作即可。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击明细功能[应收款核销-预收款冲应收款];

3、在弹出的过滤条件对话框中,设置对应的过滤条件,注意勾选选项[包括含有关联的单据],单击[确定]按钮,在核销的界面,勾选对应的单据,单击工具栏的[核销]即可。