[概述] 可分以下两种变通方式处理: 1、初始化销售普通发票已经录入产品明细,则直接下推红字发票; 2、初始化销售普通发票没有录入产品明细,下推红字发票时系统提示“发票没有录入产品明细,不支持退票业务”。这种情况下建议在本期录一张负数金额的其他应收单。 [操作步骤] 方法一 1、登陆K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[初始化]→[应收款管理],双击明细功能[初始应收单据-维护]; 2、进入到初始应收单据维护界面,选择对应的发票点击菜单栏的[下推]按钮; 3、输入名称和代码,再在属性维护中点击右侧[新增]按钮,增加一些相关的职员信息字段,点击保存,重新录入单据即可。 方法二 1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击明细功能[其他应收单-新增]; 2、在其他应收单-新增界面,金额字段录入负数,维护相关单据信息后点击保存即可。