[操作步骤]

1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款],双击打开[收款单-新增];

2、新增收款单2万,保存审核;

3、主控台再依次点开[财务会计]→[应收款管理]→[坏账处理],双击打开[坏账收回];

4、输入[收回金额]为2万,收款单号中即可选择到对应的收款单,单击[凭证]按钮生成坏账冲回凭证即可。

[概述]

已经审核没有生成凭证的收款单才能做坏账收回。