[概述] 可在K/3 BOS中设置单据转换流程。 [操作步骤] 1、登录K/3主界面,单击左上角[系统]→[K/3 BOS],出现重新登录界面,输入用户名和密码重新登录; 2、在BOS中选择[财务会计],双击打开[应收款管理],在右侧单据转换流程中双击收款单; 3、选中[(老)销售订单]指向[收款单]的箭头,单击工具栏[停用]按钮,单击鼠标右键选择[编辑关系]; 4、在关系界面,[目标单字段]中找到[关联单据.产品代码]和[关联单据.产品名称],将其[源单字段]分别下拉选择[单据体1、产品代码] 和[产品代码.名称],单击[确定]; 5、先单击[保存],再选中[(老)销售订单]指向[收款单]的箭头,单击工具栏[启用]按钮,并单击[保存]。