[概述] 可以手工去取消凭证信息处理。 [操作步骤] 1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击打开[其他应收单-维护]; 2、找到此单据,单击上方菜单栏[编辑]中的[凭证信息]; 3、[凭证号]录入0,单击[确定],系统提示“是否取消该凭证关联?” 单击[是]即可。 [概述] [凭证信息]指定的操作仅限于应收模块新增的其他应收单,从其他模块传递的其他应收单不能使用[凭证信息]。