[概述] 可以直接连查,在连查界面审核即可。 [操作步骤] 1、登录K/3主界面,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],双击打开[应收票据-维护]; 2、在弹出的过滤条件界面单击[确定]按钮,打开应收票据序时簿界面; 3、选中要查看的票据,然后单击工具栏上的[编辑],在弹出的下拉菜单中选择[单据连查]; 4、左下角点击[审核出单],选中收款单,再单击工具栏[审核]按钮即可。