[概述] 因期初应收票据退票生成一张其它应收单,需审核其它应收单之后才能生成凭证。 [操作步骤] 1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],双击[应收票据-维护]; 2、找到做退票的票据,点击[连查],然后点击[退票出单]页签; 3、选中其他应收单,点击编辑下面的[审核],审核成功之后再返回凭证生成即可。