[概述] 方案一: 在客户或者供应商中虚拟增加这个职员的客户或者供应商资料,然后再进行背书操作。 方案二: 应收票据直接进行收款处理,生成收款凭证,进行收款时结算科目录入往来科目(原为现金或银行存款科目),再录入该职员的其他应收单,指定凭证信息到之前生成的收款凭证上即可。 [操作步骤] 方法一 1、登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击明细功能下的[供应商或客户],进入到供应商或客户列表界面,点击工具栏的新增按钮; 2、在弹出的客户或供应商新增界面,输入职员信息点击保存即可。 方法二 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],双击明细功能下的[应收票据-维护],进入到应收票据序时簿界面,点击工具栏的[收款]; 2、在弹出应收票据收款界面,[结算科目]录入往来科目而非现金或银行存款科目点击保存。 3、录入该职员的其他应收单,其他应收单不生成凭证; 4、录入其他应收单之后,在其他应收单序时簿界面,点击菜单栏上的[编辑]按钮,选择[凭证信息]录入应收票据收款生成的凭证的凭证字号点击确定即可。