[概述] 在应收系统录入应收票据10000元并审核生成收款单,然后在应付系统录入应付票据2000元并生成付款单,最后再做收款冲付款核销2000元。 [操作步骤] 1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面]; 2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],然后双击[应收票据-新增],录入一张10000元的应收票据并审核; 3、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[收款单],然后双击[收款单-维护],审核票据生成的收款单; 4、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[票据处理],然后双击[应付票据-新增],录入一张2000元的应付票据并审核; 5、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款单],然后双击[付款单-维护],审核票据生成的付款单; 6、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],然后双击[应收款核销-收款冲付款],将应收票据生成的收款单与应付票据生成的付款单核销。