[原因] 应收款转销成功之后,系统自动生成一张已审核已核销原客户的收款单,该单自动和原销售发票核销,同时生成一张转销客户的其他应收单,需要审核其他应收单才能生成凭证。 [操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[其他应收单],双击[其他应收单-维护],维护过滤条件进入“其他应收单序时簿”界面,找到新生成的转销客户的其他应收单,单击[审核]; 2、依次单击[应收款管理]→[凭证处理]→[凭证-生成],选择“事物类型”为“应收款转销”,单击[确定]弹出过滤条件,使用系统默认的设置单击[确定],进入记账凭证生成的界面; 3、在该界面选中单据,单击[按单]即可。 [概述] 1、生成凭证时,[事务类型]还是选择应收款转销。