[操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[采购管理],双击[系统设置]; 2、在弹出的[系统参数维护]界面,单击左侧[采购系统选项],将右侧[应付款日期确立依据]由“外购入库”修改为“采购发票”即可。