[操作步骤] 1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[账表],然后双击打开[应付款汇总表]; 2、在调出的[过滤条件]界面,设置[条件]页签的相关期间等的条件之后,单击打开[汇总]页签,单击选择分析标准中的[业务员],添加到窗口右半部分,再击选择分析标准中的[核销项目],添加到窗口右半部分,单击[确定]按钮即可查询每个业务员对应所有供应商的数据。