[原因]

出现此情况的原因可能有以下几种:

1、付款单未审核;

2、付款单已生成凭证。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[付款],然后双击[付款单-维护];

3、弹出过滤窗口,在[显示隐藏列]页签中勾选“审核”、“凭证字号”显示;

4、点击确定进入付款单界面,检查对应付款单的“审核”、“凭证字号”是否已经显示了对应审核人和凭证字号,如果未显示审核人和凭证字号,则表示该单据未审核,需要审核后再去生成凭证即可,若已显示审核人和凭证字号,则表示该单据已经生成凭证,不需要再生成凭证了。