[原因]
应付款转销后会自动生成一张付款单和其他应付单,其他应付单是未审核的状态,需要手工进行审核。进行反核销操作时,若其他应付单已审核,则需要进行反审核后才能反核销。

[操作步骤]
1、登录K/3主界面,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击明细功能[其他应付单-维护];
2、进入其他应付单序时簿界面,找到其他应付单转销生成的单据,进行反审核,反审核后再反核销即可。